卢氏县不动产登记中心

2020年度部门预算

二○二○年七月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 卢氏县不动产登记中心2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卢氏县不动产登记中心2020年度部门预算表

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入总体情况表

三、2020年度部门支出总体情况表

四、2020年度财政拨款收支总体情况表

五、2020年度一般公共预算支出表

六、2020年度一般公共预算基本支出表

七、2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金收入安排支出预算表

第一部分

卢氏县不动产登记中心概况

一、主要职能

1. 机构设置情况

    卢氏县不动产登记中心为自然资源局下属事业单位，共有全供事业编制20人，其中：在职人员15人。

   （二）部门职责

   承担辖区内土地、房屋、林地等各类不动产登记的技术性和事务性工作；承担全县各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；承担全县不动产登记信息基础平台的建设、运行、维护、更新等工作；承担全县不动产等级等数据的统计、分析及信息日常查询工作。

    

   二、卢氏县不动产登记中心预算单位构成

   纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共1个卢氏县不动产登记中心本级。

    

    

    

   第二部分

   卢氏县不动产登记中心

   2020年度部门预算情况说明

    

   一、收入支出预算总体情况说明

   卢氏县不动产登记中心2020年收入151.72万元，支出总计151.72万元，与2019年相比，收、支总计各增加16.5万元，增长12.2%。主要原因：制度进一步完善，办理不动产业务不断增加。

   二、收入预算总体情况说明

   卢氏县不动产登记中心2020年收入合计151.72万元，其中：一般公共预算收入121.72万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；非税收入30万元。 

   三、支出预算总体情况说明

   卢氏县不动产登记中心2020年支出合计151.72万元，其中：基本支出121.72万元，占80.23%；项目支出30万元，占19.77%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   卢氏县不动产登记中心2020年一般公共预算收支预算121.72万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少2.5万元，下降2.01%，主要原因：2019年调出一人，导致人员经费减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我中心暂无政府性基金收支。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   卢氏县不动产登记中心2020年一般公共预算支出年初预算为151.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出10.23万元，占6.74%；社会保障和就业支出13.65万元，占9.0%；卫生健康支出6.18万元，占4.07%；自然资源海洋气象等支出121.66万元，占80.19%。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   卢氏县不动产登记中心2020年一般公共预算基本支出121.72万元，其中：人员经费116.21万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   八、国有资本经营预算支出预算情况说明

   我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   九、“三公”经费支出预算情况说明

   卢氏县不动产登记中心2020年“三公”经费预算为0万元。 比 2019年预算数减少0万元，下降0%。

   具体支出情况如下：

2. 因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少（00万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元0，比2019年减少,0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%。

   （三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   卢氏县不动产登记中心2020年机关运行经费支出预算5.51万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.08万元，下降1.43%，主要原因：较上年少1人。

   （二）政府采购支出情况

   2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

   我单位2020年无开展预算绩效管理项目。

   （四）国有资产占用情况

   2019年期末，卢氏县不动产登记中心固定资产总额73.52万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆11.45万元，其他固定资产62.07万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （五）关于预算部门构成说明

   2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

    

    

   第三部分  名词解释

    

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    

    

   附件：卢氏县不动产登记中心2020年度部门预算表

    

【02】卢氏县批复表(按单位)指定表.xlsx_(605)卢氏县不动产登记中心.xlsx