卢氏县残疾人联合会2020年度部门预算

二○二○年七月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分卢氏县残疾人联合会2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  卢氏县残疾人联合会2020年度部门预算表

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入总体情况表

三、2020年度部门支出总体情况表

四、2020年度财政拨款收支总体情况表

五、2020年度一般公共预算支出表

六、2020年度一般公共预算基本支出表

七、2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金收入安排支出预算表

第一部分

卢氏县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况: 卢氏县残联内设1个办公室，共有编制12人，其中：行政编制3人，事业编制9人；在职人员12人，离退休人员3人。共有二级机构3个，包括卢氏县残疾人就业服务所、卢氏县残疾人康复供应站、卢氏县残疾人用品用具供应站。

（二）部门职责: 按照卢办（2006）46号文件规定，主要职能是：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务；二是团结教育广大残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人;四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会利益；五是协助政府研究制定和实施残疾人事业的法律、法规，对有关业务领域进行指导和管理；六是承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；七是指导和管理残疾人群众组织；八是承担政府交办的其他工作

二、卢氏县残疾人联合会预算单位构成

纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共1个卢氏县残疾人联合会本级，其中二级预算单位0个。

第二部分

卢氏县残联2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县残联2020年收入772.47万元，支出总计772.47万元，与2019年相比，收、支总计各增加443万元，增长134.48%。主要原因：社会保障与扶贫资金较去年增加导致 。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县残联2020年收入合计772.47万元，其中：一般公共预算收入707.4万元; 政府性基金预算收入65万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元； 

三、支出预算总体情况说明

卢氏县残联2020年支出合计772.47万元，其中：基本支出71.47万元，占9.25%；项目支出701万元，占90.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县残联2020年一般公共预算收支预算707.4万元。政府性基金收支预算65万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加436.7万元，增长161.32%，主要原因：社会保障与扶贫资金较去年增加，；政府性基金收支增加6.3万元，增长10.7%，主要原因：较去年增加导致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县残联2020年一般公共预算支出年初预算为707.47万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出698.31万元，占98.71%；医疗卫生与计划生育支出3.45万元，占0.48%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出5.71万元，占0.81%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县残联2020年一般公共预算基本支出71.47万元，其中：人员经费67.79万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县残联2020年政府性基金预算支出65万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

卢氏县残联2020年国有资金经营预算支出0万元 ，我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县残联2020年“三公”经费预算为0万元。 比 2019年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，公务用车运行维护费 0万元，比2019年减少（增减0万元，较上年下降（增长）0%。

   （三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   卢氏县残联2020年机关运行经费支出预算3.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年（增加）0.5万元，增长）16.12%，主要原因为：残疾人增加，业务增加。

   （二）政府采购支出情况

   2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

   2019年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0万元， 0其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

   （四）国有资产占用情况

   2019年期末，卢氏县残联固定资产总额43.3万元，其中，房屋建筑物20.8万元，车辆12.1万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （五）关于预算部门构成说明

   2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

    

   第三部分  名词解释

    

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    

    

   附件：卢氏县残疾人联合会2020年度部门预算表

    

    

                        

    

    

    

    

    

【02】卢氏县批复表(按单位)指定表.xlsx_(502)残联.xlsx