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2017年11月22日
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潘河乡人民政府2016年度部门决算

文号: 信息时效性:永久 索引号:M0950-1902-201710-005301
发布机构: 点击量: 发布时间:2017-10-25

目  录

第一部分  潘河乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  潘河乡人民政府2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  潘河乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  潘河乡人民政府概况


一、主要职责

一、负责全乡区域经济建设和社会发展规划年度计划的统筹规划,组织协调及实施工作。

二、制定资源开发、技术改造和智力开发方案,并注重组织实施。

三、确定、部署并组织全乡重点工程建设。

四、指导村民委员会认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律法规,依法管理村民自治事务。

五、健全完善农业服务体系,为农业发展、农民致富提供技术、信息及资金服务。

六、协调上下经济组织关系,管理对外经济技术交流与合作,维护市场经济秩序。

七、抓好科技、教育、体育、文化、卫生、民政、民族宗教、计划生育等社会事业的管理工作。

八、拓宽财源,严格财税管理,依法搞好财税收入。

九、 加强社会治安综合治理、依法行政,维护全乡社会大局稳定。

十、依法搞好村乡规划与管理,加强农村各项基层设施建设,改善农村生活条件,提高群众生活质量。

十一、加强精神文明建设,促进农村两大文明建设协调发展。


二、部门决算单位构成

纳入潘河乡人民政府2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1、潘河乡政府

2、潘河乡农业服务中心

3、潘河乡计生服务中心

4、潘河乡村镇建设发展中心

5、潘河乡劳动保障民政所

6、潘河乡文化中心

 

第二部分

潘河乡人民政府2016年度部门决算表

 

附表:

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分

潘河乡人民政府

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3872.25万元(其中政府性基金预算财政拨款12万元),支出总计3872.25万元,与2015年相比,收、支总计各增加2307.2万元,增长147%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3872.25万元,其中:财政拨款收入3872.25万元其中政府性基金预算财政拨款12万元),占100%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计3872.25万元,其中:基本支出985.51万元,占25%;项目支出2886.74万元(其中政府性基金预算财政收入支出12万元),占75%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算3872.25万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2307.25万元,增长147%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3860.25万元,占支出合计的99%2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长2295.2万元,增长146%;政府性基金财政支出12万元与2015年相比增长12万元增长100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3860.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出264.3万元(政府办公厅及相关事务支出行政运行253.79万元、其他政府办公厅及相关事务支出10.51万元),占7%教育支出1.01万元(初中教育);科学技术支出114.67万元(其他科学技术研究与开发14.67万元、其他科学技术支出100万元)3%;文化体育与传媒支出37.28万元(文化行政运行15.61万元、其他文化支出21.67万元),1%;社会保障和就业支110.06万元(民政管理行政运行19.2万元、拥军优属0.34万元、老龄事务0.6万元、其他民政管理事务支出3.5万元、事业单位离退休6.73万元、未归口管理的行政单位离退休38.25万元、临时救助支出5.5万元、农村五保供养支出35.94万元),3%;医疗卫生与计划生育支出43.34万元(行政单位医疗5.73万元、事业单位医疗6.07万元、其他计划生育事务支出31.54万元),1%;节能环保支出2730.25万元(农村环境保护5.51万元、其他自然生态保护支出2724.74万元),占71%城乡社区支出181.93万元(城乡社区管理事务行政运行支出24.93万元、其他城乡社区支出157万元),占5%农林水支出356万元(农业事业运行支出29.83万元、农业生产支持保护补贴0.2万元、农村公益事业3万元、其他扶贫支出7.2万元、对村民委员会和村党支部的补助165.77万元、对村集体经济组织的补助150万元),占9%住房保障支出21.41万元(住房公积金)

2016年度政府性基金支出12万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1565.05万元,支出决算为3860.25万元,完成年初预算的246%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度其他自然生态保护支出大(用于辖区八宝山矿区环境综合整治)

2016年政府性基金财政批款支出年初预算为0元,支出决算为12万元,用于福利彩票公益事业。

1.一般公共服务年初预算为179.23万元,支出决算为264.3万元,完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因是加大对潘河境内基础设施建设费用

2.教育支出年初预算为168.95万元,支出决算为1.01万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是教育系统不在纳入政府决算

3.科学技术支出年初预算为0万元,支出决算为114.67万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增科学技术支出

4.文化体育与传媒支出年初预算为35.29万元,支出决算为37.28万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是2016年增资

5.社会保障和就业支出年初预算为99.71万元,支出决算为110.06万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是2016年职工增资。

6.医疗卫生与计划生育支出年初预算为39.51万元,支出决算为43.34万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是2016年职工增资,导致医保数增加。

7.节能环保支出年初预算为5.36万元,支出决算为2730.25万元,完成年初预算的50937%。决算数大于预算数的主要原因是2016年对辖区内八宝山矿区环境综合整治

8.城乡社区支出年初预算为23.69万元,支出决算为181.93万元,完成年初预算的768%。决算数大于预算数的主要原因是2016年保洁员工资有所增加、农村环境整治费用。

9.农林水支出年初预算为878.23万元,支出决算为356万元,完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是2016压缩农业支出。

10.资源勘探信息支出年初预算38万元,支出决算为0元,下降原因是原支出科目调整。

11.住房保障支出年初预算为8.71万元,支出决算为21.41万元,完成年初预算的245%。决算数大于预算数的主要原因是2016年增资及住房公积金比例提高

12.其他支出年初预算为88.37万元,支出决算为12万元,完成年初预算的14%。决算数小于预算数的主要原因是2016年村干部工资不通过其他支出核算

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出985.51万元,其中:人员经费462.67万元主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、事业单位养老保险金、退休费、救济费、医疗费、住房公积金公用经费522.84万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出预算为32.5万元,支出决算为34.68万元,完成预算的107%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费预算为19.5万元,支出决算为24.68万元,完成预算的126%;公务接待费支出算为13万元,支出决算10万元,完成预算的76%。2016年度三公经费支出决算数大于预算数。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.18万元,增长7%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.18万元,增长27%;公务接待费支出决算减少3万元,下降23%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年扶贫任务大下乡次数多及租车费用增加,导致2016年数值变大;公务接待费支出减少的主要原因是压缩公务接待支出数

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算24.68万元,占71%;公务接待费支出决算10万元,占29%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

1.公务用车购置及运行费支出24.68万元。其中

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出24.68万元。主要用于下乡加油支出、回县直各单位开会加油支出及租车费用2016年期末,潘河乡人民政府及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

2.公务接待费支出10万元。主要用于公务灶招待支出潘河乡政府2016年度共接待国内来访团组340个、来访人员3412人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,潘河乡政府2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目15个,共涉及预算资金2886.74万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

潘河乡政府2016年度部门决算根据2016年年初设定的绩效目标,发现的主要问题:决算报表支出明细分类不够详细。下一步改进措施:进一步细化决算报表支出明细

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为12万元。主要用于福利彩票公益支出(敬老院基础设施建设)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出264.3万元,比2015年增加85.07万元,增长47%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,潘河乡政府共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。


第四部分  名词解释

 

财政拨款收入是指县级财政当年拨付的资金

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

一般公共服务支出(类)是指政府用于保障机构正常运行、开展政府业务等活动的支出。

政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)是指政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

行政运行(项)是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务活动政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

教育支出(类)是反映政府教育事务支出。具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

普通教育(款):反映各类普通教育支出。

初中教育(项)反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

科学技术支出(类)反映科学技术方面的支出。

技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发的方面支出。

其他技术研究与开发(项)反映除机构运行、应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散的其他用于技术研究与开发的支出。

文化体育与传媒(类):是反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

文化(款):反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

其他文化支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

社会保障和就业(类)是反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城乡社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

民政管理事务(款)反映民政管理事务支出

行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

拥军优属(项)反映开展拥军优属活动的支出

老龄事务(项)反映老龄事务方面的支出

其他民政管理事务支出(项)反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

行政事业单位离退休(款):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

临时救助(款):反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

临时救助(项)反映用于城乡生活困难居民的临时救助的支出。

特困人员供养(款)反映特困人员救助供养支出。

农村五保供养支出(项)反映用于农村五保人员供养支出。

医疗卫生与计划生育(类)是反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

医疗保障(款)反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

计划生育事务(款)反映用于计划生育方面的支出。

其他计划生育事务支出(项)反映除计划生育机构、计划生育服务以外的其他计划生育事务支出。

节能环保(类)是反映政府节能环保支出。具体包括:环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、风沙荒漠治理支出、退牧还草支出、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出

自然生态保护(款)反映用于生态保护、生态修复、生物多样化保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

农村环境保护(项)反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城乡环境保护,如小城乡环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡乡及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

城乡社区(类)是反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

城乡社区管理事务(款)反映城乡社区管理事务支出。

行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

农林水(类)是反映政府农林水事务支出。

农业(款)反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

事业运行(项)反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农业生产支持补贴(项)反映对种粮农民直接补贴,对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出

农村公益事业(项)反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出

扶贫(款):反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

其他扶贫(项)反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、扶贫事业机构、以外其他用于扶贫方面的支出。

农村综合改革(款)反映用于农村综合改革方面的支出。

对村级一事一议的补助(项)反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

对村民委员会和村党支部的补助(项)反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

住房保障支出(类)是集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政波款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项)反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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                           潘河乡人民政府

                           0一七年九月


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