卢氏县森林公安局

2020年度部门预算

二○二○年七月

目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 卢氏县森林公安局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卢氏县森林公安局2020年度部门预算表

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入总体情况表

三、2020年度部门支出总体情况表

四、2020年度财政拨款收支总体情况表

五、2020年度一般公共预算支出表

六、2020年度一般公共预算基本支出表

七、2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金收入安排支出预算表

第一部分

卢氏县森林公安局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

卢氏县森林公安局经县编委批准成立，内设办公室、后勤股、法制室、治安队、刑侦队五个职能科室，下辖城区、东湾、五里川三个派出所。在职人员43人，离退休人员2人。

（二）部门职责

主要职责是：贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的刑事案件，查处破坏森林及野生动植物资源行政案件；负责查处由林业部门授权查处的林业行政案件。

二、卢氏县森林公安局预算单位构成

纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共1个卢氏县森林公安局本级，无二级预算单位。

第二部分

卢氏县森林公安局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县森林公安局2020年收入592.02万元，支出总计592.02万元，与2019年相比，收、支总计各减少41万元，减少0.06%。主要原因：人员调出工资、商品服务支出等有所减少。  

二、收入预算总体情况说明

卢氏县森林公安局2020年收入合计592.02万元，其中：一般公共预算收入592.02万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县森林公安局2020年支出合计592.02万元，其中：基本支出557.58万元，占94.18%；项目支出34.44万元，占5.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县森林公安局2020年一般公共预算收支预算592.02万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少41万元，减少6.4 %，主要原因：由于人员调出，工资福利支出及商品服务支出均减少；无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县森林公安局2020年一般公共预算支出年初预算为592.02万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.70万元，占8.73%；卫生健康支出22.23万元，占3.75%；农林水支出481.3万元，占81.29%；住房保障支出36.79万元，占6.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县森林公安局2020年一般公共预算基本支出557.58万元，其中：人员经费484.78万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县森林公安局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

卢氏县森林公安局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县森林公安局2020年“三公”经费预算为0万元。 比2019年预算数减少16.34万元。主要原因：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元。

   （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费 0万元，比2019年减少（增减）14.84万元，较上年下降（增长）100%。主要原因：在单位业务量有增无减的情况下，按照各项规定严格遵守厉行节约，尽力降低公务用车运行维护费。

   （三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少（增加）1.5万元，下降（增长）100%。主要原因：单位厉行节约，控制接待规格。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   卢氏县森林公安局2020年机关运行经费支出预算72.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少2.76万元，下降3%，主要原因是落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公用经费。

   （二）政府采购支出情况

   2020年无政府采购预算安排。

   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

   2019年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

   （四）国有资产占用情况

   2019年期末，卢氏县森林公安局固定资产总额670.3万元，其中，房屋建筑物367.1万元，车辆122.5万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （五）关于预算部门构成说明

   2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

   第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

   附件：卢氏县森林公安局部门2020年度部门预算表

                      

【02】卢氏县批复表(按单位)指定表.xlsx_(320)森林公安局.xlsx