卢氏县食品药品监督管理局

2020年度部门预算

二○二○年七月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 卢氏县食品药品监督管理局2020年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  卢氏县食品药品监督管理局2020年度部门预算表

一、2020年度收支预算总表

二、2020年度收入总体情况表

三、2020年度支出总体情况表

四、2020年度财政拨款收支总体情况表

五、2020年度一般公共预算支出表

六、2020年度一般公共预算基本支出表

七、2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金收入安排支出预算表

第一部分

卢氏县食品药品监督管理局概况

    一、主要职能

（一）机构设置情况

卢氏县食品药品监督管理局内设11个职能科室，共有编制95人，其中：行政编制28人，事业编制67人；在职人员79人，离退休人员9人。共有二级机构3个，包括卢氏县食品药品检验所、卢氏县食品安全监督所、卢氏县乡镇食品药品监督所。

（二）部门职责

贯彻执行国家和省、市食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。拟订并组织实施全县“三品一械”安全规划和地方性食品安全管理办法、规定和监管程序、操作规程等规范性文件。建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。公布重大食品安全信息，组织开展食品安全监督抽样检验工作。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。组织开展药品监督抽验工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件检测体系，根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。负责制定“三品一械”监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责“三品一械”安全宣传和教育培训，推进诚信体系建设。指导乡镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。承担县政府食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。承办县政府及县政府食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2020年度部门预算编制范围的单位共1个。

1、卢氏县食品药品监督管理局本级。

第二部分

卢氏县食品药品监督管理局

2020年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县食品药品监督管理局2020年收入925.06万元，支出总计925.06万元，与2019年相比，收、支总计各增加49.35万元，增长5.64%。主要原因： 职工工资及保险费支出增大；行政执法罚没力度增加。  

二、收入预算总体情况说明

卢氏县食品药品监督管理局2020年收入合计925.06万元，其中：一般公共预算收入925.06万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

卢氏县食品药品监督管理局2020年支出合计925.06万元，其中：基本支出703.06万元，占76%；项目支出222万元，占24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县食品药品监督管理局2020年一般公共预算收支预算775.06万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少18.26万元，减少2.30%，主要原因：基本支出减少。  

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县食品药品监督管理局2020年一般公共预算支出年初预算为925.06万元。主要用于以下方面：市场监督管理事务支出925.06万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县食品药品监督管理局2020年一般公共预算基本支出703.06万元，其中：人员经费666.83万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县食品药品监督管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

卢氏县食品药品监督管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县食品药品监督管理局2020年“三公”经费预算为2万元。 比 2019年预算数增加2万元，增长100%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 2万元，主要用于公务车辆的运行,比2019年增加2万元，较上年增长100%，主要原因：执法力度增强，公务用车运行费用加大。

   （三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少（增加）0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   卢氏县食品药品监督管理局部门2020年机关运行经费支出预算29.27万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少8.51万元，下降29.07%，主要原因：严控开支，厉行节约，提高资金使用效率。

   （二）政府采购支出情况

   2020年政府采购预算安排0万元。

   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

   卢氏县食品药品监督管理局2020年部门预算项目支出无重大项目。

   （四）国有资产占用情况

   2019年期末，卢氏县食品药品监督管理局固定资产总额397.69万元，其中，房屋建筑物8万元，车辆181.35万元。共有车辆16辆，其中：执法执勤车16辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （五）关于预算部门构成说明

   2020年我单位按照县财政预算公开要求，全部纳入预算公开范围。

   第三部分  名词解释

    

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    

    

   附件：卢氏县食品药品监督管理局2020年度部门预算表

    

    

                        

    

    

    

    

    

【02】卢氏县批复表(按单位)指定表.xlsx_(521)药品监督管理局.xlsx