卢氏县老干部局2020年度部门预算

二○二○年七月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 卢氏县老干部局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  卢氏县老干部局2020年度部门预算表

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入总体情况表

三、2020年度部门支出总体情况表

四、2020年度财政拨款收支总体情况表

五、2020年度一般公共预算支出表

六、2020年度一般公共预算基本支出表

七、2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金收入安排支出预算表

第一部分

卢氏县老干部局部门概况

一、主要职能

1. 机构设置情况

   卢氏县老干部局是县委、县政府落实老干部政策的办事机构，在县委组织部挂中共卢氏县委老干部局牌子，内设1个职能科室，共有编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人；在职人员6人，离退休人员6人。共有二级机构1个，包括卢氏县老干部活动中心。

2. 部门职责

   一是认真宣传贯彻党和国家的各项老干部方针政策，结合本地实际，研究制定具体实施办法和意见，把老干部的政治、生活待遇落到实处。

   二是按照对全县老干部工作实行统一指导、分级管理、原单位负责的原则，加强调查研究，总结推广经验、检查、督促各乡（镇）、各单位老干部工作的开展。

   三是发挥职能部门作用，定期不定期向县委和市委老干部局报告工作，重大问题及时汇报，并提出切实可行的建议和意见，给县委当好参谋。

   四是负责做好老干部政治学习、传阅文件，听重要报告，出席有关会议，参观工农生产以及走访慰问老干部等各项工作。

   五是掌握全县离退休干部基本情况，编制花名册，做好离退休干部信息库管理、落实老干部生活待遇，负责老干部医疗保健，搞好年统计报表和各种材料报送工作。

   六是充分发挥离退休干部在关心下一代、参谋咨询、两个文明建设等方面的作用。

   七是组织离退休干部开展各项文体娱乐健身活动、办好老年大学。

   八是抓好县老干部活动中心和县干休所的管理工作。

   九是加强业务培训，做好老干部信访工作。

   十是承办县委交办的其他工作。

       二、卢氏县老干部局部门预算单位构成

   纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位1个，无二级预算单位。

    

   第二部分

   卢氏县老干部局2020年度部门预算情况说明

    

   一、收入支出预算总体情况说明

   卢氏县老干部局2020年收入281.82万元，支出总计281.82万元，与2019年相比，收、支总计各增加35.66万元，增长14.78%。主要原因：政策调整，离休人员护理费增加。

   二、收入预算总体情况说明

   卢氏县老干部局2020年收入合计281.82万元，其中：一般公共预算收入281.82万元。 

   三、支出预算总体情况说明

   卢氏县老干部局2020年支出合计281.82万元，其中：基本支出160.50万元，占56.95%；项目支出121.32万元，占43.05%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   卢氏县老干部局2020年一般公共预算收支预算281.82万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加35.66万元，增长14.78%。主要原因：政策调整，离休人员护理费增加。  

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   卢氏县老干部局2020年一般公共预算支出年初预算为281.82万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出166.18万元，占58.97%；社会保障和就业支出108.06万元，占38.34%；医疗卫生与计划生育支出2.86万元，占1.01%；住房保障支出4.73万元，占1.68%。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   卢氏县老干部局2020年一般公共预算基本支出160.50万元，其中：人员经费157.26万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   八、国有资本经营预算支出预算情况说明

   我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   九、“三公”经费支出预算情况说明

   卢氏县老干部局2020年“三公”经费预算为12万元。 比 2019年预算数减少2万元，下降14.28%。

   具体支出情况如下：

3. 因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少（增加）0万元。

   （二）公务用车购置及运行费6万元。其中公务车辆购置费0万元,比2019年减少（增减）0万元。公务用车运行维护费公务用车运行维护费 6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

   （三）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类老干部咨询团、关工委公务接待支出。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   卢氏县老干部局2020年机关运行经费支出预算156.18万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少6万元，下降6.6%，主要原因：全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，降低各项费用开支。

   （二）政府采购支出情况

   2020年有政府采购，具体事项：2021年春节离退休干部慰问品采购。

   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

   我单位没有进行预算绩效评价项目。

    （四）国有资产占用情况

    2019年期末，卢氏县老干部局固定资产总额236.46万元，其中，房屋建筑物119.46万元，车辆 11.94万元。共有车辆1辆，为老干部服务车；无单价50万元以上通用设备和专用设备。

   （五）关于预算部门构成说明

   2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

    

   第三部分  名词解释

    

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    

    

      附件：卢氏县老干部局2020年度部门预算表

    

    

                        

    

    

    

    

    

【02】卢氏县批复表(按单位)指定表.xlsx_(513)老干局.xlsx