退役军人事务局

2020年度部门预算

二○二○年七月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 退役军人事务局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：退役军人事务局2020年度部门预算表

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入总体情况表

三、2020年度部门支出总体情况表

四、2020年度财政拨款收支总体情况表

五、2020年度一般公共预算支出表

六、2020年度一般公共预算基本支出表

七、2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金收入安排支出预算表

第一部分

退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况机情况

退役军人事务局内设3个职能科室，共有编制10人，其中：行政编制6人，事业编制4人；在职人员10人，离退休人员0人。

（二）部门职责：

   （一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

   （二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

    （三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

   四）组织拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织实施。

  （五）组织协调、督促落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

  （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和有关政策的实施意见并指导实施。承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

   （七）组织指导全区拥军优属工作。

   （八）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定审核等相关工作。

  （九）指导并督促检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、退役军人事务局预算单位构成

纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共一个，退役军人事务局本级。

第二部分

退役军人事务局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

退役军人事务局2020年收2442.54万元，支出总计2442.54万元，与2019年相比，收、支总计各增加529万元，增长21.66%。主要原因：新单位人员资金，其他费用增加。  

二、收入预算总体情况说明

退役军人事务局2020年收入合计2442.54万元，其中：一般公共预算收入2442.54万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

退役军人事务局2020年支出合计2442.54万元，其中：基本支出93.31万元，占3.82%；项目支出2349.23万元，占96.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

退役军人事务局2020年一般公共预算收支预算2442.54万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加89万元，增长95.4%，主要原因：人员增加、费用增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

退役军人事务局2020年一般公共预算支出年初预算为2442.54万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2393.30万元，占97.98%；医疗卫生与计划生育支出41.61万元，占1.70%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出7.63万元，占0.31%.

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出93.31万元，其中：人员经费88.35万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

退役军人事务局2020年政府性基金预算支出0万元 。

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

退役军人事务局2020年国有资金经营预算支出0万元 。

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

退役军人事务局2020年“三公”经费预算为0万元。 比 2019年预算数增加0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于无,比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%；其中公务车辆购置费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车运行维护费预算数与2019年持平。主要原因：严格执行公务用车管理制度，同时实行公务用车使用审批制度，按照节约合理原则统一调配公务用车，进一步加强公务用车管理。

   （三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2019年预算数持平，主要原因：本单位严格执行“厉行节约、反对浪费” 八项规定，从制度入手，从严管理、压缩开支，没有公函不接待，超过标准不支付。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   退役军人事务局2020年机关运行经费支出预算5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加3.6万元，，主要原因人员增加、费用增加。

   （二）政府采购支出情况

   2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

   2019年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0万元， 主要包括0，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

   （四）国有资产占用情况

   2019年期末，退役军人事务局固定资产总额14万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （五）关于预算部门构成说明

   2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

    

   第三部分  名词解释

    

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    

    

   附件：退役军人事务局2020年度部门预算表

    

【02】卢氏县批复表(按单位)指定表.xlsx_(522)退役军人事务局.xlsx