卢氏县医疗保障局

2020年度部门预算

二○二○年七月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 XX部门2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  医疗保障局部门2020年度部门预算表

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入总体情况表

三、2020年度部门支出总体情况表

四、2020年度财政拨款收支总体情况表

五、2020年度一般公共预算支出表

六、2020年度一般公共预算基本支出表

七、2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金收入安排支出预算表

第一部分

卢氏县医疗保障局部门概况

一、主要职能

1. 机构设置情况

      卢氏县医疗保障局共设置5个股室，行政编制6名，局长1名，副局长3名。分别是：办公室（财务人事股）、待遇保障股、医药管理股、基金监管股（规划财务和法规股）、稽查稽核股。

      卢氏县医疗保险中心共设9股室，全供事业单位，编制52人，分别是：办公室、基金财务股、医疗审核股、职工股、慢病管理股、档案管理股、信息管理股、大厅服务股。                       

2. 部门职责

3. 贯彻执行上级医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准；完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式；拟定县级医疗保障政策并组织实施。

   （二）贯彻执行国家、省、市医疗保障基金监督管理办法，监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。编制全县医疗保障基金预决算草案，拟订医疗保障基金管理和监督制度。

   （三）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，落实城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度。推进长期护理保险制度改革

   （四）贯彻执行省、市制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，组织拟订支付标准，健全完善动态调整机制，组织实施上级制定的医保目录准入谈判规则。

   （五）贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

   （六）贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

   （七）拟定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保智能监管平台，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

   （八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行省、市异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

   （九）完成县委、县政府交办的其他任务。

   二、卢氏县医疗保障局预算单位构成

   纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个。具体包括：    

4. 卢氏县医疗保障局本级。

5. 卢氏县社会医疗保险中心二级单位。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第二部分

   卢氏县医疗保障局2020年度部门预算情况说明

    

   一、收入支出预算总体情况说明

   卢氏县医疗保障局2020年收入3955.41万元，支出总计3955.41万元，与2019年相比，收、支总计各增加3297.68万元，增长501.33%。主要原因：原民政部门业务整合，增加医疗救助资金。  

   二、收入预算总体情况说明

   卢氏县医疗保障局2020年收入合计3955.41万元，其中：一般公共预算收入3955.41万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

   三、支出预算总体情况说明

   卢氏县医疗保障局2020年支出合计3955.41万元，其中：基本支出485.84万元，占12.28%；项目支出3469.57万元，占87.72%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   卢氏县医疗保障局2020年一般公共预算收支预算3955.41万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加3297.68万元，增长501.33%，主要原因：原民政部门业务整合，增加医疗救助资金。政府性基金收支增加0万元，增长0%。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   卢氏县医疗保障局2020年一般公共预算支出年初预算为3891.41万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出95.02万元，占2.44%；社会保障和就业支出401.59万元，占0.10%；医疗卫生与计划生育支出（卫生健康）3354.14万元，占86.19%；住房保障支出40.66万元，占1.01%；

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   卢氏县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出485.84万元，其中：人员经费464.80万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

   七、政府性基金预算支出预算情况说明

   卢氏县医疗保障局2020年政府性基金预算支出0万元 。我单位2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出独立核算。

   八、国有资本经营预算支出预算情况说明

   卢氏县医疗保障局2020年国有资金经营预算支出0万元 。我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   九、“三公”经费支出预算情况说明

   卢氏县医疗保障局2020年“三公”经费预算为5万元。 比 2019年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

   具体支出情况如下：

6. 因公出国（境）费 0万元。主要用于。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

7. 公务用车购置及运行费5万元。其中公务车辆购置费0万元；比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费 5万元；比2019年增长5万元，较上年增长100%，增长原因主要为新成立单位，业务增加。

   （三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   卢氏县医疗保障局2020年机关运行经费支出预算60.65万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

   （二）政府采购支出情况

   2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

   2019年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0万元， 主要包括，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

   （四）国有资产占用情况

   2019年期末，卢氏县医疗保障局固定资产总额93.62万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆8万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （五）关于预算部门构成说明

   2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

    

   第三部分  名词解释

    

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    

    

   附件：卢氏县医疗保障局部门2020年度部门预算表

    

    

                        

    

    

    

    

    

【02】卢氏县批复表(按单位)指定表.xlsx_(517)医保局.xlsx