卢氏县人民政府

关于2020年1至7月财政预算调整（草案）的

报      告

——2020年8月31日在县十四届人大常委会第22次会议上

县财政局局长 卫军强

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》规定，结合上级转移支付补助增加、新增特殊转移支付、抗疫特别国债，以及脱贫攻坚、民生实事、重大决策和中心工作等重点支出保障需求，按照“统筹兼顾、收支平衡”的原则，拟在县十四届人大四次会议批准的基础上对我县2020年财政收支预算进行调整。受县政府委托，我就2020年财政预算调整（草案）情况报告如下，请予审议。

1. 一般公共预算调整情况

   （一）一般公共预算收入增加85971万元

    1、一般转移支付年初预算151330万元，预算执行过程中，上级追加一般转移支付55851万元，调增后一般转移支付收入207181元。主要是特殊转移支付15659万元、财政部脱贫攻坚补短板综合财力补助资金3955万元、林业草原生态保护恢复资金2771万元、2020年中央财政专项扶贫资金5238万元、2020年中央困难群众救助补助资金3370万元、2020年农村公路窄路基路面改造路网改善工程和撤并建制村通硬化路车购税资金4100万元、2020年农村公路危桥改造和安防工程车购税资金1767万元、农田建设补助资金1700万元、2020年村级组织运转经费省级奖补资金1197万元、新冠肺炎疫情防控补助结算资金591万元、城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金700万元、城乡义务教育特殊转移支付机制资金1077万元等。

    2、专项转移支付年初预算31700万元，预算执行过程中，上级追加30120万元，调增后专项转移支付收入61820万元。主要是2020年干线公路等项目省补助资金5509万元、财政产业扶贫市级资金1515万元、2020年市派驻村第一书记专项扶贫（产业发展）资金1840万元、2020年第一批中央预算内投资计划河南省农村扶贫公路资金1911万元、河南省边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设项目（二期）资金1204万元、2020年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金3880万元、河南省2020年京豫对口协作资金5740万元等。

   （二）一般公共预算支出增加85971万元

   截止2020年7月，上级追加转移支付补助共85971万元，其中一般转移支付55851万元，专项转移支付30120万元。对纳入统筹整合范围的，在县脱贫攻坚规划范围内按规定用途安排，对不纳入统筹整合范围的，按上级文件规定用途安排。

   （三）一般公共预算收支平衡

   调整后2020年一般公共预算收入总计376109万元，其中：本级一般公共预算收入87800万元，返还性收入8169万元，一般性转移支付收入207181万元，专项转移支付收入61820万元，调入预算稳定调节基金4639万元，政府一般债券收入6500万元。2020 年一般公共预算支出总计376109万元，其中：本级支出363899万元，上解上级支出12210万元。

2. 政府性基金预算调整情况

   （一）政府性基金收入增加11743万元

3. 政府性基金补助收入增加727万元，主要是2020年养老服务设施补助资金402万元、免费两癌筛查民生实事省级补助资金64万元、2020年残疾儿童康复救助资金56万元、2020年省级福利彩票公益金48万元、2020年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金41万元、按规定比例返还市县福利彩票公益金41万元、2020年城镇社区养老服务体系建设补助资金32万元、社会工作人才支持与培养项目资金20万元、老旧小区改造和住房租赁试点补助资金17万元、青少年体育训练经费6万元。

4. 抗疫特别国债收入增加11016万元，主要是卢氏县疾控中心P2实验室建设300万元、卢氏县人民医院P2实验室配套设备建设300万元、卢氏县公共卫生医学中心配套设备建设500万元、卢氏县中医院易地新建项目4000万元、卢氏县范里中心卫生院基础设施提升工程295万元、卢氏县官道口中心卫生院基础设施提升工程250万元、卢氏县官坡中心卫生院基础设施提升工程455万元、卢氏县电力排管建设项目186万元、卢氏县南山六乡镇污水处理厂改造提升工程300万元、五里川垃圾填埋场渗滤液处理提标改造500万元、卢氏县靖华西路（和平路至西苑路）建设工程300万元、卢氏县熊耳路供水、污水、电力排管项目300万元、六乡镇在线监测设备安装工程150万元、卢氏县百城提质土地综合开发项目（epc)260万元、卢氏县“雪亮工程”建设1000万元、卢氏县洛河南岸50米绿化带建设项目1500万元、全县应急管理体系建设项目420万元。

   （二）政府性基金支出增加11743万元

   年初预算上级补助资金安排支出2255万元，1-7月追加11743万元，累计上级补助资金安排支出13998万元。

   （三）政府性基金预算收支平衡

   调整后，2020年政府性基金收入总计83446万元，其中：本级收入33570万元，转移性收入49876万元（含政府性基金补助收入2982万元、抗疫特别国债收入11016万元、上年结余收入678万元、地方政府专项债务转贷收入35200万元）。政府性基金支出总计83446万元，其中本级支出81336万元，地方政府专项债务还本支出2110万元。

   主任、各位副主任、各位委员，2020年上半年，全县财政部门认真贯彻落实县委一系列重大决策部署，着力保基本民生、保工资、保基本运转，财政收支运行平稳。但随着三大攻坚战、基础设施补短板、推动经济高质量发展等都需要财政持续增加投入，今年我县财政面临的形势异常严峻，收支矛盾非常突出。我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，坚持依法理财，努力增收节支，统筹调度资金，优化支出结构，确保预算调整方案圆满完成。

   当否，请批准。

    

   附：1、2020年县级一般公共预算收入调整表

   2、2020年县级一般公共预算支出调整表

   3、2020年政府性基金预算收支调整表

    

5. 2020.1-7月预算调整表8.31.xlsx

6. 2020年预算调整人大批复.pdf