卢氏县机关事务管理局

2020年度部门预算

二○二○年七月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 卢氏县机关事务管理局2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  卢氏县机关事务管理局2020年度部门预算表

一、2020年度部门收支预算总表

二、2020年度部门收入总体情况表

三、2020年度部门支出总体情况表

四、2020年度财政拨款收支总体情况表

五、2020年度一般公共预算支出表

六、2020年度一般公共预算基本支出表

七、2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年度政府性基金收入安排支出预算表

第一部分

卢氏县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）部门预算单位机构设置情况

卢氏县机关事务管理局内设5个职能科室，共有编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人；在职人员21人，离退休人员1人。无二级机构。

（二）主要职责

主要职责是：1.负责县直机关事业单位的事务管理、保障、服务工作等。2.负责县直机关事业单位的公务用车管理体制改革工作等。3.按规定负责县直机关事业单位房地产管理。4.负责县直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划制度并组织实施。5.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机关事务管理局单位构成

纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共1个卢氏县机关事务管理局本级，无二级机构。

第二部分

卢氏县机关事务管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县机关事务管理局2020年收入合计802.22万元，支出总计802.22万元，与2019年相比，收、支总计各减少114.89万元，减少12.5% 。主要原因：19年有车辆拍卖处置收入100万，今年非税收入减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县机关事务管理局2020年收入合计802.22万元，其中：一般公共预算收入802.22万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县机关事务管理局2020年支出合计802.22万元，其中：基本支出166.22万元，占20.72%；项目支出636万元，占79.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县机关事务管理局2020年一般公共预算收支预算802.22   万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少114.89万元，减少13%，主要原因：人员减少，非税收入减少；政府性基金收支无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县机关事务管理局2020年一般公共预算支出年初预算为802.22万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出766.25万元，占95.51%；社会保障和就业支出17.22万元，占2.15%；医疗卫生与计划生育支出7.06万元，占0.88%；住房保障支出11.69万元，占1.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出166.22万元，其中：人员经费158.16万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县机关事务管理局2020年“三公”经费预算为153.4  万元。比 2019年预算数减少0.1万元，下降0.07%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少（增加）0万元。

   （二）公务用车购置及运行费152万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少（增减）0万元；公务用车运行维护费152万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2019年减少（增减）0万元。

   （三）公务接待费1.4万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比2019年预算数减少0.1万元，下降0.07%，主要原因：单位厉行节约，控制接待规格。

    十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   卢氏县机关事务管理局2020年机关运行经费支出预算8.06万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少2.08万元，下降20.5%，主要原因：全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，降低各项费用开支。

   （二）政府采购支出情况

   2020年政府采购预算安排0万元，无政府采购。

   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

   2019年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

   （四）国有资产占用情况

   2019年期末，卢氏县机关事务管理局固定资产总额230.19万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆171.67万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （五）关于预算部门构成说明

   2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

   第三部分  名词解释

    

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

   附件：卢氏县机关事务管理局2020年度部门预算表

    

【02】卢氏县批复表(按单位)指定表.xlsx_(147)机关事务管理局.xlsx